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Ami Soares
2026-04-30 07:40:25 -03:00
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matrizes/governanca-checks.csv
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@@ -96,7 +96,7 @@ finance,observability.health-readiness,readiness_health,observability,pass,info,
finance,repository.exists,local_traceability,repository,pass,info,100,Repositorio local existe,manter evidencia e regressao
finance,repository.git-traceability,local_traceability,repository,pass,info,100,Git local e remoto rastreaveis,manter evidencia e regressao
finance,tests.detected,testable_behavior,tests,pass,info,100,Testes ou smoke detectaveis,manter evidencia e regressao
gettys,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,exception,info,84,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
gettys,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,attention,medium,55,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
gettys,cloud.wrangler-reference,cloud_operation,cloud,pass,info,100,Wrangler como referencia operacional Cloudflare,manter evidencia e regressao
gettys,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,pass,info,100,Contrato OpenAPI ou equivalente,manter evidencia e regressao
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@@ -138,7 +138,7 @@ identity,tests.regression,testable_behavior,tests,pass,info,100,Regressao de con
integracoes,business.blocker-isolation,business_gate,business,pass,info,100,Blocker isolado por produto,manter evidencia e regressao
integracoes,business.entitlement,business_gate,business,pass,info,100,Entitlement e plano como fonte comercial,manter evidencia e regressao
integracoes,commercial.sellable-stage,commercial_maturity,business,attention,high,55,Stage vendavel controlado,"criar regua catalog-ready, credential-ready, smoke-ready, pilot-controlled e sellable"
integracoes,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,exception,info,84,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
integracoes,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,attention,medium,55,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
integracoes,cloud.wrangler-reference,cloud_operation,cloud,pass,info,100,Wrangler como referencia operacional Cloudflare,manter evidencia e regressao
integracoes,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,pass,info,100,Contrato OpenAPI ou equivalente,manter evidencia e regressao
integracoes,contract.version-policy,contract_versioning,contract,attention,medium,55,Politica de versao e compatibilidade,"criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao"
@@ -162,7 +162,7 @@ integracoes,observability.health-readiness,readiness_health,observability,pass,i
integracoes,repository.exists,local_traceability,repository,pass,info,100,Repositorio local existe,manter evidencia e regressao
integracoes,repository.git-traceability,local_traceability,repository,pass,info,100,Git local e remoto rastreaveis,manter evidencia e regressao
integracoes,integrations.credential-redaction,secret_redaction,security,blocked,critical,0,Segredo nunca exposto em relatorios,"executar varredura de segredo, mascaramento e politica de campos proibidos"
integracoes,support.diagnostic-next-action,support_diagnostics,support,attention,medium,59,Diagnostico de suporte com proxima acao,"criar diagnostico sanitizado com causa, impacto, proxima acao e evidencia"
integracoes,support.diagnostic-next-action,support_diagnostics,support,attention,medium,57,Diagnostico de suporte com proxima acao,"criar diagnostico sanitizado com causa, impacto, proxima acao e evidencia"
integracoes,tests.detected,testable_behavior,tests,pass,info,100,Testes ou smoke detectaveis,manter evidencia e regressao
integracoes,tests.regression,testable_behavior,tests,pass,info,100,Regressao de contrato e painel,manter evidencia e regressao
intelligence,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,pass,info,100,Contrato OpenAPI ou equivalente,manter evidencia e regressao
@@ -178,7 +178,7 @@ intelligence,observability.health-readiness,readiness_health,observability,pass,
intelligence,repository.exists,local_traceability,repository,pass,info,100,Repositorio local existe,manter evidencia e regressao
intelligence,repository.git-traceability,local_traceability,repository,pass,info,100,Git local e remoto rastreaveis,manter evidencia e regressao
intelligence,tests.detected,testable_behavior,tests,pass,info,100,Testes ou smoke detectaveis,manter evidencia e regressao
mcps,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,exception,info,84,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
mcps,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,attention,medium,55,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
mcps,cloud.wrangler-reference,cloud_operation,cloud,pass,info,100,Wrangler como referencia operacional Cloudflare,manter evidencia e regressao
mcps,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,pass,info,100,Contrato OpenAPI ou equivalente,manter evidencia e regressao
mcps,contract.version-policy,contract_versioning,contract,attention,medium,57,Politica de versao e compatibilidade,"criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao"
@@ -223,7 +223,7 @@ platform_base,tests.detected,testable_behavior,tests,pass,info,100,Testes ou smo
public,business.blocker-isolation,business_gate,business,pass,info,100,Blocker isolado por produto,manter evidencia e regressao
public,business.entitlement,business_gate,business,pass,info,100,Entitlement e plano como fonte comercial,manter evidencia e regressao
public,commercial.sellable-stage,commercial_maturity,business,attention,high,55,Stage vendavel controlado,"criar regua catalog-ready, credential-ready, smoke-ready, pilot-controlled e sellable"
public,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,exception,info,84,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
public,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,attention,medium,55,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
public,cloud.wrangler-reference,cloud_operation,cloud,pass,info,100,Wrangler como referencia operacional Cloudflare,manter evidencia e regressao
public,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,attention,medium,47,Contrato OpenAPI ou equivalente,publicar contrato minimo versionado ou declarar contrato alternativo na central
public,contract.version-policy,contract_versioning,contract,pass,info,100,Politica de versao e compatibilidade,manter evidencia e regressao
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stj,business.blocker-isolation,business_gate,business,pass,info,100,Blocker isolado por produto,manter evidencia e regressao
stj,business.entitlement,business_gate,business,pass,info,100,Entitlement e plano como fonte comercial,manter evidencia e regressao
stj,commercial.sellable-stage,commercial_maturity,business,attention,high,55,Stage vendavel controlado,"criar regua catalog-ready, credential-ready, smoke-ready, pilot-controlled e sellable"
stj,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,exception,info,84,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
stj,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,attention,medium,55,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
stj,cloud.wrangler-reference,cloud_operation,cloud,pass,info,100,Wrangler como referencia operacional Cloudflare,manter evidencia e regressao
stj,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,pass,info,100,Contrato OpenAPI ou equivalente,manter evidencia e regressao
stj,contract.version-policy,contract_versioning,contract,attention,medium,55,Politica de versao e compatibilidade,"criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao"
@@ -258,7 +258,7 @@ stj,observability.health-readiness,readiness_health,observability,pass,info,100,
stj,repository.exists,local_traceability,repository,pass,info,100,Repositorio local existe,manter evidencia e regressao
stj,repository.git-traceability,local_traceability,repository,pass,info,100,Git local e remoto rastreaveis,manter evidencia e regressao
stj,tests.detected,testable_behavior,tests,pass,info,100,Testes ou smoke detectaveis,manter evidencia e regressao
ui,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,exception,info,84,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
ui,cloud.plugin-exception,cloud_operation,cloud,attention,medium,55,Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada,registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
ui,cloud.wrangler-reference,cloud_operation,cloud,pass,info,100,Wrangler como referencia operacional Cloudflare,manter evidencia e regressao
ui,contract.openapi-or-equivalent,contract_versioning,contract,attention,medium,45,Contrato OpenAPI ou equivalente,publicar contrato minimo versionado ou declarar contrato alternativo na central
ui,contract.version-policy,contract_versioning,contract,attention,medium,58,Politica de versao e compatibilidade,"criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao"
1 platform check_id axis domain status severity score title next_action
96 finance repository.exists local_traceability repository pass info 100 Repositorio local existe manter evidencia e regressao
97 finance repository.git-traceability local_traceability repository pass info 100 Git local e remoto rastreaveis manter evidencia e regressao
98 finance tests.detected testable_behavior tests pass info 100 Testes ou smoke detectaveis manter evidencia e regressao
99 gettys cloud.plugin-exception cloud_operation cloud exception attention info medium 84 55 Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
100 gettys cloud.wrangler-reference cloud_operation cloud pass info 100 Wrangler como referencia operacional Cloudflare manter evidencia e regressao
101 gettys contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract pass info 100 Contrato OpenAPI ou equivalente manter evidencia e regressao
102 gettys contract.version-policy contract_versioning contract pass info 100 Politica de versao e compatibilidade manter evidencia e regressao
138 integracoes business.blocker-isolation business_gate business pass info 100 Blocker isolado por produto manter evidencia e regressao
139 integracoes business.entitlement business_gate business pass info 100 Entitlement e plano como fonte comercial manter evidencia e regressao
140 integracoes commercial.sellable-stage commercial_maturity business attention high 55 Stage vendavel controlado criar regua catalog-ready, credential-ready, smoke-ready, pilot-controlled e sellable
141 integracoes cloud.plugin-exception cloud_operation cloud exception attention info medium 84 55 Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
142 integracoes cloud.wrangler-reference cloud_operation cloud pass info 100 Wrangler como referencia operacional Cloudflare manter evidencia e regressao
143 integracoes contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract pass info 100 Contrato OpenAPI ou equivalente manter evidencia e regressao
144 integracoes contract.version-policy contract_versioning contract attention medium 55 Politica de versao e compatibilidade criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao
162 integracoes repository.exists local_traceability repository pass info 100 Repositorio local existe manter evidencia e regressao
163 integracoes repository.git-traceability local_traceability repository pass info 100 Git local e remoto rastreaveis manter evidencia e regressao
164 integracoes integrations.credential-redaction secret_redaction security blocked critical 0 Segredo nunca exposto em relatorios executar varredura de segredo, mascaramento e politica de campos proibidos
165 integracoes support.diagnostic-next-action support_diagnostics support attention medium 59 57 Diagnostico de suporte com proxima acao criar diagnostico sanitizado com causa, impacto, proxima acao e evidencia
166 integracoes tests.detected testable_behavior tests pass info 100 Testes ou smoke detectaveis manter evidencia e regressao
167 integracoes tests.regression testable_behavior tests pass info 100 Regressao de contrato e painel manter evidencia e regressao
168 intelligence contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract pass info 100 Contrato OpenAPI ou equivalente manter evidencia e regressao
178 intelligence repository.exists local_traceability repository pass info 100 Repositorio local existe manter evidencia e regressao
179 intelligence repository.git-traceability local_traceability repository pass info 100 Git local e remoto rastreaveis manter evidencia e regressao
180 intelligence tests.detected testable_behavior tests pass info 100 Testes ou smoke detectaveis manter evidencia e regressao
181 mcps cloud.plugin-exception cloud_operation cloud exception attention info medium 84 55 Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
182 mcps cloud.wrangler-reference cloud_operation cloud pass info 100 Wrangler como referencia operacional Cloudflare manter evidencia e regressao
183 mcps contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract pass info 100 Contrato OpenAPI ou equivalente manter evidencia e regressao
184 mcps contract.version-policy contract_versioning contract attention medium 57 Politica de versao e compatibilidade criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao
223 public business.blocker-isolation business_gate business pass info 100 Blocker isolado por produto manter evidencia e regressao
224 public business.entitlement business_gate business pass info 100 Entitlement e plano como fonte comercial manter evidencia e regressao
225 public commercial.sellable-stage commercial_maturity business attention high 55 Stage vendavel controlado criar regua catalog-ready, credential-ready, smoke-ready, pilot-controlled e sellable
226 public cloud.plugin-exception cloud_operation cloud exception attention info medium 84 55 Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
227 public cloud.wrangler-reference cloud_operation cloud pass info 100 Wrangler como referencia operacional Cloudflare manter evidencia e regressao
228 public contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract attention medium 47 Contrato OpenAPI ou equivalente publicar contrato minimo versionado ou declarar contrato alternativo na central
229 public contract.version-policy contract_versioning contract pass info 100 Politica de versao e compatibilidade manter evidencia e regressao
243 stj business.blocker-isolation business_gate business pass info 100 Blocker isolado por produto manter evidencia e regressao
244 stj business.entitlement business_gate business pass info 100 Entitlement e plano como fonte comercial manter evidencia e regressao
245 stj commercial.sellable-stage commercial_maturity business attention high 55 Stage vendavel controlado criar regua catalog-ready, credential-ready, smoke-ready, pilot-controlled e sellable
246 stj cloud.plugin-exception cloud_operation cloud exception attention info medium 84 55 Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
247 stj cloud.wrangler-reference cloud_operation cloud pass info 100 Wrangler como referencia operacional Cloudflare manter evidencia e regressao
248 stj contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract pass info 100 Contrato OpenAPI ou equivalente manter evidencia e regressao
249 stj contract.version-policy contract_versioning contract attention medium 55 Politica de versao e compatibilidade criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao
258 stj repository.exists local_traceability repository pass info 100 Repositorio local existe manter evidencia e regressao
259 stj repository.git-traceability local_traceability repository pass info 100 Git local e remoto rastreaveis manter evidencia e regressao
260 stj tests.detected testable_behavior tests pass info 100 Testes ou smoke detectaveis manter evidencia e regressao
261 ui cloud.plugin-exception cloud_operation cloud exception attention info medium 84 55 Falha do plugin Cloudflare tratada como excecao esperada registrar tentativa do plugin apenas como premissa e seguir trabalho por wrangler quando houver acao real
262 ui cloud.wrangler-reference cloud_operation cloud pass info 100 Wrangler como referencia operacional Cloudflare manter evidencia e regressao
263 ui contract.openapi-or-equivalent contract_versioning contract attention medium 45 Contrato OpenAPI ou equivalente publicar contrato minimo versionado ou declarar contrato alternativo na central
264 ui contract.version-policy contract_versioning contract attention medium 58 Politica de versao e compatibilidade criar politica de versionamento, deprecacao, substituicao e notas de migracao